一、单位基本情况

我单位的基本性质是财政全额拨款的事业单位；实施初中学历教育，促进基础教育发展；上级主管部门为bet365足球即时比分，为bet365足球即时比分教学实习及相关社会服务；内设办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科五个机构；事业编制94人，每年州教育局拨义务教育阶段公用经费用于办公支出；无其他经营等收入，执行事业单位的会计核算制度；预算管理级次为二级独立预算单位；截止2015年12月底纳入一般公共预算财政补助开支人数共计112人，其中在职人员66人，离休人员1人，退休人员45人。

二、预算执行情况

严格按照黔南财预（2015）15号文件精神，按照批复的预算科目、项目、数额执行，不随意调整，不截留、挪用、改变项目或资金用途。

三、收入来源分析

2015年我单位一般公共预算财政拨款数为836.03万元，实际收到财政一般预算拨款收入1159.50万元，决算数比预算数超资323.48万元，超资原因为2015年工资改革调整后追加的工资、“五险”及住房公积金等单位缴纳部分的资金；财政拨款收入明细如下：

1、其他一般公共服务支出（功能编码2019999）261.85万元；

2、初中教育（功能编码2050203）670.31万元；

3、其他教育支出（功能编码2059999）15万元；

4、财政对失业保险金的补助（功能编码2080302）6.8万元；

5、财政对工伤保险基金的补助（功能编码2080304）1.7万元；

6、财政对生育保险基金的补助（功能编码2080305）2.04万元；

7、事业单位医疗（功能编码2100502）20.89万元；

8、住房公积金（功能编码2210201）51.4万元；

9、购房补贴（功能编码2210203）129.53万元。

10、2015年州教育局拨省、州义务教育学校免杂费经费及办学困难补助经费其他收入（功能编码2050203）73.48万元。

四、决算支出分析

2015年度我单位一般公共预算财政拨款总支出1170.57万元；明细如下：

1、其他一般公共服务支出（功能编码2019999）261.85万元；全部用于奖金支出。

2、初中教育（功能编码2050203）696.37万元；其中基本工资支出205.48万元；津贴补贴支出13.16万元；绩效工资支出140.56万元；离休费支出8.42万元；退休费支出214.72万元；办公费支出5.44万元；水费支出3.04万元；电费支出1.69万元；邮电费0.67万元；差旅费支出0.43万元；培训费支出0.26万元；劳务费支出2.04万元；工会经费支出6.8万元；福利费支出1.67万元；公务用车运行维护费1.44万元；其他商品服务支出4.02万元；其他对个人和家庭的补助0.33万元。

3、财政对失业保险金的补助支出（功能编码2080302）6.8万元；

4、财政对工伤保险基金的补助支出（功能编码2080304）1.7万元；

5、财政对生育保险基金的补助支出（功能编码2080305）2.04万元；

6、事业单位医疗（功能编码2100502）20.89万元；

7、住房公积金支出（功能编码2210201）51.39万元；

8、购房补贴支出（功能编码2210203）129.53万元。

四、“三公经费”财政拨款支出情况

2015年我单位本着节约的目的，”三公经费”支出无公务出国（境）；无公务接待费；公务用车运行维护费较2014年有所增加，增加原因是因为我单位有省级的名师工作室，校际之间学习交流增加从而导致公务用车运行维护费上升。截止2015年底，我单位保有公务车2辆。

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2016年7月28日